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乌鲁木齐市人民检察院2019年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  乌鲁木齐市人民检察院部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乌鲁木齐市人民检察院部门单位概况

 

　  一、主要职能

乌鲁木齐市人民检察院是国家的法律监督机关，领导区（县）人民检察院的工作，接受自治区人民检察院的领导。其主要职责是：

1.对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

2.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.领导区（县）人民检察院的工作，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

4.对涉嫌危害国家安全犯罪案以及涉嫌严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

5.对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对公安机关的侦查活动依法实行法律监督。

6．对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

7.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

8.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

9．对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉；对市中级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决和裁定，依法提请自治区人民检察院向自治区高级人民法院提起抗诉。

10.对区（县）人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，并纠正错误决定。

11.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

12.对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向立法机关和自治区人民检察院提出立法、司法建议，指导检察机关理论研究工作。

13.负责检察机关的队伍建设和思想政治工作，领导区（县）人民检察院依法管理检察官及其他检察人员，负责检察系统干部培训工作。

14.依照有关规定，协同市委主管部门管理和考核本院检察委员会委员、检察员；协同市委主管部门、区（县）党委管理和考核区（县）人民检察院检察长、副检察长；通过市人大常委会提请自治区人民检察院提请任免市人民检察院检察长；提请市人大常委会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及批准任免区（县）人民检察院检察长；建议市人大常委会撤换市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及区（县）人民检察院检察长。

15.规划和指导检察机关的计划财务装备工作。

16.负责其他应当由市人民检察院承办的事项。 

　  二、机构设置及人员情况

    乌鲁木齐市人民检察院无下属预算单位，下设20个处室，分别是：办公室、政治部、侦查监督处、公诉一处、公诉二处、监所监察处、监外执行检察处、民事行政检察处、控告申诉处、未成年人检察处、案件管理办公室、法律政策研究室、检察技术处、行政装备处、纪检监察室、人民监督员办公室、检委会办公室、检务督察办公室、警务处、机关党委。

乌鲁木齐市人民检察院单位编制数162，实有人数206人，其中：在职206人，增加2人；退休117人，增加5人；离休1人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民检察院                              单位：万元

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市人民检察院                             单位：万元

 

表三：

 

表四：

 

表五：

 

表六：

 

表七：

 

表八：

 

表九：

注：乌鲁木齐市人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民检察院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,242.80万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民检察院部门收入预算3,242.80万元，其中：

一般公共预算3,242.80万元，占100 %，比上年减少49.21万元，主要原因是司法体制改革造成三个部门转隶；    

政府性基金预算未安排。

其他资金0万元；

财政预算拨款结余结转0万元。

三、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民检察院2019年支出预算3,242.80万元，其中：

基本支出3,088.55万元，占95.24%，比上年增加13.54万元，主要原因是人员增加。

项目支出154.25万元，占4.76%，比上年减少62.75万元，主要原因是司法体制改革造成三个部门转隶。

四、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3,242.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出2,882.98万元，主要用于检察事务的支出；社会保障和就业支出359.82万元，主要用于离退休方面的支出。

五、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市人民检察院2019年一般公共预算拨款基本支出3,088.55万元，比上年执行数增加13.54万元，增长0.44%。主要原因是：人员增加和办案量增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出2,882.98万元，占88.9%。其中基本支出为2,728.73万元，项目支出为154.25万元。

2.社会保障和就业支出359.82万元，占11.1%。其中基本支出359.82万元，项目支出为0。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）行政运行（检察）2019年预算数为2,728.73万元，比上年执行数（2725.99万元）增加2.74万元，上升0.1%，主要原因是人员增加。

（2）机关服务（检察）2019年预算数为18.75万元，比上年执行数（50万元）减少31.25万元，下降62.5%，主要原因是司法体制改革造成三个部门转隶。

（3）检察监督2019年预算数为88万元，比上年执行数（164万元）减少76万元，下降46.34%，主要原因是司法体制改革造成三个部门转隶。

（4）其他检察支出2019年预算数为47.5万元，比上年执行数（3万元）增加44.5万元，增长1483.33%，主要原因是人员增加和办案量增加。

（5）未归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为31.25万元，比上年执行数（21.10万元）增加10.15万元，增长48.1%，主要原因是退休人员增加

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为328.57万元，比上年执行数（327.92万元）增加0.65万元，增长0.2%，主要原因是人员增加。

六、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民检察院2019年一般公共预算基本支出      3,088.55万元， 其中：

人员经费2643.48万元，主要包括：基本工资811.28万元、津贴补贴787.05万元、奖金62.73万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费328.57万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费227.48万元、公务员医疗补助缴费50.56万元、其他社会保障缴费13.14万元、住房公积金239.48万元、其他工资福利支出77.94万元、离休费11.46万元、退休费12.11万元、生活补助1.78万元、助学金0万元、奖励金19.9万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费445.07万元，主要包括：办公费25.11万元、水费4.47万元、电费6.39万元、邮电费14.33万元、取暖费58.92万元、差旅费49万元、维修（护）费5.88万元、培训费0万元、公务接待费3.13万元、专用材料费1.49万元、工会经费27.37万元、福利费39.82万元、公务用车运行维护费136.56万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出72.6万元等。

七、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：检察机关服务

设立的政策依据：依据最高人民检察院相关文件办理案件需要

预算安排规模：18.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民检察院

资金分配情况：办公费18.75万元

资金执行时间：及时执行

（二）项目名称：公诉及批捕

设立的政策依据：依据最高人民检察院相关文件办理案件需要

预算安排规模：88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民检察院

资金分配情况：办公费30万元，咨询费8万元，差旅费30万元，培训费20万元

资金执行时间：及时执行

（三）项目名称：控申、监所、公益诉讼

设立的政策依据：依据最高人民检察院相关文件办理案件需要

预算安排规模：47.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民检察院

资金分配情况：其他商品和服务支出47.5万元

资金执行时间：及时执行

八、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为139.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费136.56万元，公务接待费3.13万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加5.51万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加6.13万元，主要原因是业务量增加以及车辆老化严重；公务接待费减少0.62万元，主要原因是按照相关规定严控公务接待费用。

九、关于乌鲁木齐市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，乌鲁木齐市人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算2728.73万元，比上年预算增加2.74万元，增长0.1%。主要原因是人员增加。其中：工资福利支出2269.66万元，其中工资奖金津补贴1661.06万元，社会保障缴费291.18万元，住房公积金239.48万元，其他工资福利支出77.94万元；商品和服务支出-非政府采购支出308.51万元，其中办公经费225.41万元，专用材料购置费1.49万元，公务接待费3.13万元，维修费5.88万元，其他商品和服务支出72.6万元；商品和服务支出-政府采购支出(公务用车)136.56万元；对个人和家庭的补助支出（非工资）14万元，其中社会福利和救助1.78万元，离退休费12.22万元。

 

（二）政府采购情况

2019年，乌鲁木齐市人民检察院政府采购预算96万元，其中：政府采购货物预算96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，乌鲁木齐市人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋26781.5平方米，价值4091.07万元。

2.车辆62辆，价值1106.63万元；全为执法执勤用车。

3.办公家具价值239.47万元。

4.其他资产价值1356万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额154.25万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表
预算单位	乌鲁木齐市人民检察院			项目名称	公诉及批捕
项目资金（万元）	年度资金总额：	88	其中：财政拨款	88	其他资金
项目总体目标	完成各类案件的办理
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
		完成及时性				保证2019年案件按时100%完成
	数量指标	完成工作量				根据2019年实际发生案件数100%完成
	质量指标	办理案件质量达到要求				按照案件办理要求高质量完成
		资金使用合规性				100%按照资金使用规定合理使用资金
		制度执行有效性				100%
		管理制度健全性				100%
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标	案件办理获得的社会评价				案件办理得到社会较高的评价
项  目  支  出  绩  效  目  标  表
预算单位	乌鲁木齐市人民检察院			项目名称	检察机关服务
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.75	其中：财政拨款	18.75	其他资金
项目总体目标	完成案件的办理
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
		完成及时性				按照案件管理系统的时间要求100%按时完成
	数量指标	完成工作量				根据2019年实际收到的案件数100%完成
	质量指标	系统信息完整性				按照案件管理系统的录入要求100%完成
		资金使用合规性				100%按照资金使用规定合理使用资金
		制度执行有效性				100%
		管理制度健全性				100%
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标	案件办理获得的社会评价				案件办理得到社会较高的评价
项  目  支  出  绩  效  目  标  表
预算单位	乌鲁木齐市人民检察院			项目名称	控申、监所、公益诉讼
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.5	其中：财政拨款	47.5	其他资金
项目总体目标	完成全年指定的案件计划
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
		完成及时性				保证2019年案件按时100%完成
	数量指标	完成工作量				根据2019年实际发生案件数100%完成
	质量指标	办理案件达到相应的质量要求				按照案件办理要求高质量完成
		系统信息完整性				按照案件管理系统的录入要求100%完成
		制度执行有效性				100%
		管理制度健全性				100%
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标	案件办理获得的社会评价				案件办理得到社会较高的评价